Factures en PES ASAP

Bonjour, la trésorerie nous demande de passer en factures PES ASAP en intégrant les factures en pièces jointes, nous avons bien coché la case mais les factures apparaissent avec des erreurs au sein de la trésorerie, voici image ci-dessous.
 
Avez-vous une idée svp?

Et ils souhaiteraient avoir le code période égal à 0.

Merci

Laurent 
 

Bonjour, Le code période demandé par la Trésorerie est inhérent au rôle, ne dépend pas du logiciel de compta. Il s’agirait d’une très ancienne variable.Sur la capture d’écran jointe, vous pouvez voir le rôle généré. Pour que celui-ci soit valide près de la Trésorerie, il faut que la ligne en jaune soit : « Per V = 0 ». actuellement, la variable prend le premier chiffre du numéro du mois facturé. (dans la capture d’écran jointe c’était le mois de mai, en octobre il ne retient que le 1).La Trésorerie ne nous demande pas encore de générer des Titres individuels, nous envoyons encore les factures en PES ASAP ORMC intégrées au rôle. Nous allons certainement être amenés à générer des titres individuels bientôt, est-ce que vous pouvez nous donner la marche à suivre ?  Merci »
 

Bonjour, est ce quelqu'un pourrait nous aiguiller sur ce code période évoqué dans le mail précédent svp afin de répondre aux exigences de la Trésorerie.

Merci bcp et bonne année à tous